RSS
Faktúry
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
| Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma * | Spôsob úhrady | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0032019 | Spoločný úrad samosprávy NMnV. | Poštovné a služby SÚS 1.Q. 2019 | nestanovený | 94,57 € | ||
| 8231561735 | T COM | Mobil - starostka | 18.4.2019 | 23,00 € | Prevodom | |
| 6809657215 | Komunálna poisťovňa , a.s. | Zánik poistenia pre neplatenie poistného + upomienka | 18.4.2019 | 164,95 € | Prevodom | |
| 2019003405 | ELGAS, s.r.o. | Preplatok - k vráteniu | nestanovený | -12,89 € | ||
| 201920190 | Technické služby mesta | Vývoz za marec (smeťové nádoby) | 18.4.2019 | 534,75 € | Prevodom | |
| 191609 | COMTEC s.r.o. | Aktualizácia , online zálohovanie , alarm | 18.4.2019 | 63,73 € | Prevodom | |
| 7141245818 | ZSE | FA za elektrinu | 18.4.2019 | 455,15 € | Prevodom | |
| 3101900383 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | Zneškodnenie odpadu - zmesový kom.odpad | 18.4.2019 | 604,41 € | Prevodom | |
| 8230242386 | T COM | Obecný úrad - internet | 18.4.2019 | 83,30 € | Prevodom | |
| 201902930 | WEBY GROUP s.r.o. | Prevádzkové služby web.sídla - apríl | 18.4.2019 | 29,64 € | Prevodom | |
| 20190302 | ALATERE s.r.o. | Zberné listy pre školskú jedáleň MŠ | 18.4.2019 | 48,00 € | Prevodom | |
| 132019 | POLYTERM s.r.o. | Plynový ohrievač vody- TJ Brunovce | 3.4.2019 | 894,00 € | Prevodom | |
| 111903691 | Elis Textile Care SK s.r.o. | Služby - Rohože OÚ | 18.4.2019 | 16,26 € | Prevodom | |
| 1927947 | Lindstrom s.r.o. | Pranie - MŠ | 18.4.2019 | 8,12 € | Prevodom | |
| 20191600 | MADE spol s.r.o. | Systémová podpora - URBIS | 18.4.2019 | 140,00 € | Prevodom | |
| 191379 | COMTEC s.r.o. | FA za marec - počítač | 18.4.2019 | 13,08 € | Prevodom | |
| 1910000634 | CYEB , s.r.o. | Plyn - apríl | 18.4.2019 | 573,83 € | Prevodom | |
| 01222019 | BINS s.r.o. | KUKA nádoby | 3.4.2019 | 274,80 € | Prevodom | |
| 2/2019 | DOXXbet , s.r.o. | Prehľad odvodov 2/2019 | 25.3.2019 | -3,05 € | K vráteniu | |
| 2019002604 | ELGAS, s.r.o. | Nedoplatok | 25.3.2019 | 0,74 € | Prevodom |
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
| Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma * | Spôsob úhrady | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21830686 | RAABE | Svet škôlkara | 26.2.2019 | 90,78 € | Prevodom | |
| 111817035 | Berendsen textil servis,s.r.o. | Služby - rohože | 23.1.2019 | 9,49 € | Prevodom | |
| 201808460 | WEBY GROUP s.r.o. | prevádzkový poplatok - ročný | 23.1.2019 | 21,18 € | Prevodom | |
| 18209 | ATERM s.r.o. | Služby | nestanovený | 547,06 € | ||
| 3101802082 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | Zneškodnenie odpadu - zmesový komunálny odpad | 23.1.2019 | 395,40 € | Prevodom | |
| 6180077 | Topset Solutions s.r.o. | Aktualizácia dát katastra | 23.1.2019 | 12,60 € | Prevodom | |
| 8219325642 | T COM, Karadžičova 10, 82513 Bratislava | telekomunikácie | nestanovený | 24,77 € | N | |
| 8801091903 | Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava | stravné lístky | nestanovený | 215,54 € | N | |
| 0612018 | Spol. úrad samosprávy, Hviezdoslavova 36, 91501 Nové Mesto nad Váhom | náklady SÚS | nestanovený | 97,82 € | N | |
| 1181661 | AQUATEC, Továrenská 4054/49, 018 41 Dubnica nad Váhom | prevádzka ČOV | nestanovený | 333,60 € | N | |
| 201820837 | Technické služby mesta, Klčové 34, 91501 Nové Mesto nad Váhom | vývoz odpadu | nestanovený | 458,50 € | N | |
| 2018101775 | GEVIS s.r.o., Malinovského 886, 916 21 Čachtice | občerstvenie | nestanovený | 119,76 € | N | |
| 3301800070 | FaxCopy a.s., Domkárska 15, 810 00 Bratislava | tonery do tlačiarne | nestanovený | 361,20 € | N | |
| 3101801524 | K.O.S., s.r.o., 91613 Kostolné 390 | zneškodnenie odpadu | nestanovený | 450,67 € | N | |
| 05118 | Geodetická služba s.r.o, Električná 11, 911 01 Trenčín | vyhotovenie geometrického plánu | nestanovený | 357,00 € | N |
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
| Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma * | Spôsob úhrady | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017004 | Emil Urban - EMUR, 91624 Horná Streda 394 | odhŕnanie snehu | 9.2.2017 | 48,00 € | N | |
| ELGAS, s.r.o., Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica | el.energia | 9.2.2017 | 90,00 € | B | ||
| ELGAS, s.r.o., Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica | el.energia | 9.2.2017 | 850,00 € | B | ||
| 170209 | SOMI Trencin s.r.o., Svermova 3, 91101 Trencin | systemova podpora | 9.2.2017 | 90,00 € | N | |
| 20170532 | MADE, spol. s.r.o., Layovná 69, 97401 Banská Bystrica | systemova podpora | 12.1.2017 | 140,00 € | N | |
| 111700056 | Brendsen textil servis, s.r.o., 920, 913 03 Drietoma | udrzba budovy | 12.1.2017 | 15,82 € | N |
využite možnosť získavania aktuálnych informácií s využitím RSS