RSS
Faktúry
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
| Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma * | Spôsob úhrady | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 219072337 | TVK, a.s., Kožušnícka 4, 911 01 Trenčín | MŠ - vodné | nestanovený | 68,57 € | ||
| 219072336 | TVK, a.s., Kožušnícka 4, 911 01 Trenčín | VVS - vodné | nestanovený | 62,75 € | ||
| 52000094 | NOMIland, s.r.o. | Pracovné zošity MŠ | nestanovený | 39,89 € | ||
| 111911063 | Elis Textile Care SK s.r.o. | Rohož - OÚ | nestanovený | 16,26 € | ||
| 1910001446 | CYEB , s.r.o. | Plyn - september | nestanovený | 573,83 € | ||
| 193642 | COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19, 91501 Nové Mesto nad Váhom | Systémová podpora 08/2019 | nestanovený | 20,16 € | ||
| 21916077 | RAABE | Pedagogický diár 2019/2019 | nestanovený | 7,20 € | ||
| 190907 | AQUASECO s.r.o. | Odborná činnosť ČOV 08/2019 | nestanovený | 180,00 € | ||
| 21915521 | RAABE | Knihy do MŠ | nestanovený | 110,00 € | ||
| 7901070554 | Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava | Stravné lístky | 21.8.2019 | 416,74 € | Prevodom | |
| 8240017348 | T COM, Karadžičova 10, 82513 Bratislava | Mobil - starostka | 20.8.2019 | 23,00 € | Prevodom | |
| 193367 | COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19, 91501 Nové Mesto nad Váhom | Predlženie licencie antivírusového programu | 20.8.2019 | 69,20 € | Prevodom | |
| 2019009672 | ELGAS, s.r.o., Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica | Nedoplatok | 20.8.2019 | 24,97 € | Prevodom | |
| 3101901198 | K.O.S., s.r.o., 91613 Kostolné 390 | Zneškodnenie odpadu - 07/2019 | 20.8.2019 | 270,90 € | Prevodom | |
| 20190609 | ALATERE s.r.o. | ŠJ - vývoz odpadu | 20.8.2019 | 18,00 € | Prevodom | |
| 7190944461 | Západosl. energetika a.s., 1. mája, 91101 Trenčín | Elektrina ČOV 07/2019 | 16.8.2019 | 450,97 € | Prevodom | |
| 201920462 | Technické služby mesta, Klčové 34, 91501 Nové Mesto nad Váhom | Vývoz smetí 07/2019 | 20.8.2019 | 486,58 € | Prevodom | |
| 3190022 | AQUATEC, Továrenská 4054/49, 018 41 Dubnica nad Váhom | Dobropis DF2018/348 , DF2018/303 | nestanovený | - 667,20 € | ||
| 1191270 | AQUATEC, Továrenská 4054/49, 018 41 Dubnica nad Váhom | Servisný zásah ČOV | 29.8.2019 | 1 538,40 € | Prevodom | |
| 1910001270 | CYEB , s.r.o. | Plyn - august | 16.8.2019 | 573,83 € | Prevodom |
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
| Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma * | Spôsob úhrady | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21830686 | RAABE | Svet škôlkara | 26.2.2019 | 90,78 € | Prevodom | |
| 111817035 | Berendsen textil servis,s.r.o. | Služby - rohože | 23.1.2019 | 9,49 € | Prevodom | |
| 201808460 | WEBY GROUP s.r.o. | prevádzkový poplatok - ročný | 23.1.2019 | 21,18 € | Prevodom | |
| 18209 | ATERM s.r.o. | Služby | nestanovený | 547,06 € | ||
| 3101802082 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | Zneškodnenie odpadu - zmesový komunálny odpad | 23.1.2019 | 395,40 € | Prevodom | |
| 6180077 | Topset Solutions s.r.o. | Aktualizácia dát katastra | 23.1.2019 | 12,60 € | Prevodom | |
| 8219325642 | T COM, Karadžičova 10, 82513 Bratislava | telekomunikácie | 3.12.2018 | 24,77 € | Prevodom | |
| 8801091903 | Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava | stravné lístky | 22.10.2018 | 215,54 € | Prevodom | |
| 0612018 | Spol. úrad samosprávy, Hviezdoslavova 36, 91501 Nové Mesto nad Váhom | náklady SÚS | 20.3.2019 | 97,82 € | Prevodom | |
| 1181661 | AQUATEC, Továrenská 4054/49, 018 41 Dubnica nad Váhom | prevádzka ČOV | nestanovený | 333,60 € | N | Zrušená faktúra - dodatok k zmluve |
| 201820837 | Technické služby mesta, Klčové 34, 91501 Nové Mesto nad Váhom | vývoz odpadu | 20.6.2019 | 458,50 € | Prevodom | |
| 2018101775 | GEVIS s.r.o., Malinovského 886, 916 21 Čachtice | občerstvenie | 20.3.2019 | 119,76 € | Prevodom | |
| 3301800070 | FaxCopy a.s., Domkárska 15, 810 00 Bratislava | tonery do tlačiarne | 24.7.2019 | 361,20 € | Prevodom | |
| 3101801524 | K.O.S., s.r.o., 91613 Kostolné 390 | zneškodnenie odpadu | 18.4.2019 | 450,67 € | Prevodom | |
| 05118 | Geodetická služba s.r.o, Električná 11, 911 01 Trenčín | vyhotovenie geometrického plánu | nestanovený | 357,00 € | N |
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
| Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma * | Spôsob úhrady | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017004 | Emil Urban - EMUR, 91624 Horná Streda 394 | odhŕnanie snehu | 9.2.2017 | 48,00 € | N | |
| ELGAS, s.r.o., Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica | el.energia | 9.2.2017 | 90,00 € | B | ||
| ELGAS, s.r.o., Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica | el.energia | 9.2.2017 | 850,00 € | B | ||
| 170209 | SOMI Trencin s.r.o., Svermova 3, 91101 Trencin | systemova podpora | 9.2.2017 | 90,00 € | N | |
| 20170532 | MADE, spol. s.r.o., Layovná 69, 97401 Banská Bystrica | systemova podpora | 12.1.2017 | 140,00 € | N | |
| 111700056 | Brendsen textil servis, s.r.o., 920, 913 03 Drietoma | udrzba budovy | 12.1.2017 | 15,82 € | N |
využite možnosť získavania aktuálnych informácií s využitím RSS