RSS
Faktúry
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
| Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma * | Spôsob úhrady | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019008093 | ELGAS, s.r.o., Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica | Nedoplatok | nestanovený | 9,78 € | ||
| 190732 | AQUASECO s.r.o. | Odborná činnosť ČOV 07/2019 | nestanovený | 180,00 € | ||
| 3101900965 | K.O.S., s.r.o.,91613,Kostolné 390 | Zneškodnenie odpadu - 06/2019 | nestanovený | 535,78 € | ||
| 201920415 | Technické služby mesta, Klčové 34, 91501 Nové Mesto nad Váhom | Vývoz za jún (smeťové nádoby) | nestanovený | 473,12 € | ||
| 201193510 | Jablotron Slovakia, s.r.o., Sasinkova 14, 010 01 Žilina | VVS a MŠ alarm júl-september 2019 | nestanovený | 21,53 € | ||
| 7111826080 | Zsl.energetika a.s.,Čulenova 6,81647,Bratislava | Elektrina ČOV 06/2019 | 12.7.2019 | 462,14 € | Prevodom | |
| 20190519 | ALATERE s.r.o. | ŠJ - vývoz odpadu | nestanovený | 24,00 € | ||
| 8236523726 | T COM, Karadžičova 10, 82513 Bratislava | Telefóny - VVS , MŠ | 12.7.2019 | 82,98 € | Prevodom | |
| 201905184 | WEBY GROUP, s.r.o., Nižovec 2a, 96001 Zvolen | Prevádzkové služby web.sídla - júl | nestanovený | 29,64 € | ||
| 22001905 | NOMIland, s.r.o. | Knihy do MŠ | nestanovený | 17,10 € | ||
| 111908285 | Elis Textile Care SK s.r.o. | Rohož - OÚ | nestanovený | 13,90 € | ||
| 1910001111 | CYEB , s.r.o. | Plyn - júl | nestanovený | 573,83 € | ||
| 1953523 | Lindström, Orešianská 3, 917 71 Trnava | MŠ - rohože | nestanovený | 5,84 € | ||
| 192706 | COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19, 91501 Nové Mesto nad Váhom | Systémová podpora 06/2019 | nestanovený | 20,16 € | ||
| 2019826 | MADE, spol. s.r.o., Layovná 69, 97401 Banská Bystrica | Systémová podpora URBIS júl - september | nestanovený | 140,00 € | ||
| 7901054241 | Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava | Stravné lístky | 26.6.2019 | 826,34 € | Prevodom | |
| 8235755776 | T COM, Karadžičova 10, 82513 Bratislava | Mobil - starostka | 20.6.2019 | 23,00 € | Prevodom | |
| 1020190907 | AGIRA plus, s.r.o. | Kancelárske potreby -VVS | nestanovený | 640,84 € | ||
| 201920364 | Technické služby mesta, Klčové 34, 91501 Nové Mesto nad Váhom | Vývoz za máj (smeťové nádoby) | 20.6.2019 | 828,15 € | Prevodom | |
| 2019006547 | ELGAS, s.r.o., Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica | Preplatok - k vráteniu | 20.6.2019 | -10,59 € | K vráteniu |
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
| Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma * | Spôsob úhrady | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21830686 | RAABE | Svet škôlkara | 26.2.2019 | 90,78 € | Prevodom | |
| 111817035 | Berendsen textil servis,s.r.o. | Služby - rohože | 23.1.2019 | 9,49 € | Prevodom | |
| 201808460 | WEBY GROUP s.r.o. | prevádzkový poplatok - ročný | 23.1.2019 | 21,18 € | Prevodom | |
| 18209 | ATERM s.r.o. | Služby | nestanovený | 547,06 € | ||
| 3101802082 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | Zneškodnenie odpadu - zmesový komunálny odpad | 23.1.2019 | 395,40 € | Prevodom | |
| 6180077 | Topset Solutions s.r.o. | Aktualizácia dát katastra | 23.1.2019 | 12,60 € | Prevodom | |
| 8219325642 | T COM, Karadžičova 10, 82513 Bratislava | telekomunikácie | nestanovený | 24,77 € | N | |
| 8801091903 | Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava | stravné lístky | nestanovený | 215,54 € | N | |
| 0612018 | Spol. úrad samosprávy, Hviezdoslavova 36, 91501 Nové Mesto nad Váhom | náklady SÚS | nestanovený | 97,82 € | N | |
| 1181661 | AQUATEC, Továrenská 4054/49, 018 41 Dubnica nad Váhom | prevádzka ČOV | nestanovený | 333,60 € | N | |
| 201820837 | Technické služby mesta, Klčové 34, 91501 Nové Mesto nad Váhom | vývoz odpadu | nestanovený | 458,50 € | N | |
| 2018101775 | GEVIS s.r.o., Malinovského 886, 916 21 Čachtice | občerstvenie | nestanovený | 119,76 € | N | |
| 3301800070 | FaxCopy a.s., Domkárska 15, 810 00 Bratislava | tonery do tlačiarne | nestanovený | 361,20 € | N | |
| 3101801524 | K.O.S., s.r.o., 91613 Kostolné 390 | zneškodnenie odpadu | nestanovený | 450,67 € | N | |
| 05118 | Geodetická služba s.r.o, Električná 11, 911 01 Trenčín | vyhotovenie geometrického plánu | nestanovený | 357,00 € | N |
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
| Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma * | Spôsob úhrady | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017004 | Emil Urban - EMUR, 91624 Horná Streda 394 | odhŕnanie snehu | 9.2.2017 | 48,00 € | N | |
| ELGAS, s.r.o., Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica | el.energia | 9.2.2017 | 90,00 € | B | ||
| ELGAS, s.r.o., Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica | el.energia | 9.2.2017 | 850,00 € | B | ||
| 170209 | SOMI Trencin s.r.o., Svermova 3, 91101 Trencin | systemova podpora | 9.2.2017 | 90,00 € | N | |
| 20170532 | MADE, spol. s.r.o., Layovná 69, 97401 Banská Bystrica | systemova podpora | 12.1.2017 | 140,00 € | N | |
| 111700056 | Brendsen textil servis, s.r.o., 920, 913 03 Drietoma | udrzba budovy | 12.1.2017 | 15,82 € | N |
využite možnosť získavania aktuálnych informácií s využitím RSS