Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
BrunovceHľadať
 
 

Faktúry

Faktúry » subjekt: Obec Brunovce » rok: 2019
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 161-168 z 168
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
111817035Berendsen textil servis,s.r.o.Služby - rohože23.1.20199,49 €Prevodom
190195SOMI Trenčín spol. s.r.o.Upgrade a HOT LINE na rok 201923.1.201993,60 €Prevodom
8224096510Slovak Telecom Internet a pevná linka OÚ a MŠ23.1.201987,97 €Prevodom
20190770MADE,spol. s.r.o.Systémová podpora URBIS (01.01.2019-31.03.2019)23.1.2019 140,00 €Prevodom
201808460WEBY GROUP s.r.o.prevádzkový poplatok - ročný23.1.201921,18 €Prevodom
18209ATERM s.r.o.Službynestanovený 547,06 €
1910000052CYEB s.r.o.Faktúra za dodávku plynu - január23.1.2019 568,16 €Prevodom
3101802082Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o.Zneškodnenie odpadu - zmesový komunálny odpad23.1.2019 395,40 €Prevodom
Položky 161-168 z 168
Faktúry » subjekt: Obec Brunovce » rok: 2018
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-15 z 259
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
21830686RAABESvet škôlkara26.2.201990,78 €Prevodom
111817035Berendsen textil servis,s.r.o.Služby - rohože23.1.20199,49 €Prevodom
201808460WEBY GROUP s.r.o.prevádzkový poplatok - ročný23.1.201921,18 €Prevodom
18209ATERM s.r.o.Službynestanovený 547,06 €
3101802082Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o.Zneškodnenie odpadu - zmesový komunálny odpad23.1.2019 395,40 €Prevodom
6180077Topset Solutions s.r.o.Aktualizácia dát katastra23.1.201912,60 €Prevodom
8219325642T COM, Karadžičova 10, 82513 Bratislavatelekomunikácie3.12.201824,77 €Prevodom
8801091903Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 82101 Bratislavastravné lístky22.10.2018 215,54 €Prevodom
0612018Spol. úrad samosprávy, Hviezdoslavova 36, 91501 Nové Mesto nad Váhomnáklady SÚS20.3.201997,82 €Prevodom
1181661AQUATEC, Továrenská 4054/49, 018 41 Dubnica nad Váhomprevádzka ČOVnestanovený 333,60 €N Zrušená faktúra - dodatok k zmluve
201820837Technické služby mesta, Klčové 34, 91501 Nové Mesto nad Váhomvývoz odpadu20.6.2019 458,50 €Prevodom
2018101775GEVIS s.r.o., Malinovského 886, 916 21 Čachticeobčerstvenie20.3.2019 119,76 €Prevodom
3301800070FaxCopy a.s., Domkárska 15, 810 00 Bratislavatonery do tlačiarne24.7.2019 361,20 €Prevodom
3101801524K.O.S., s.r.o., 91613 Kostolné 390zneškodnenie odpadu18.4.2019 450,67 €Prevodom
05118Geodetická služba s.r.o, Električná 11, 911 01 Trenčínvyhotovenie geometrického plánunestanovený 357,00 €N
Položky 1-15 z 259
Faktúry » subjekt: Obec Brunovce » rok: 2017
Vyhľadať vo faktúrach
 
Podrobnosti
Číslo:201707233
Číslo interné:DF2017/205
Predmet:prevádzka webového sídla
Cena *:29,64 €
Ku zmluve č.:
K objednávke č.:
Dodávateľ:WEBY GROUP, s.r.o., Nižovec 2a, 96001 Zvolen
Dodávateľ IČO:3604684
Odberateľ:Obec Brunovce
Odberateľ IČO:
Dátum vystavenia:7.11.2017
Dátum doručenia:7.11.2017
Dátum splatnosti:21.11.2017
Dátum úhrady:9.11.2017
Spôsob úhrady:N
Dátum zverejnenia:15.2.2018
Poznámka:

 
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.

dnes je: 19.9.2019

meniny má: Konštantín

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka