Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
BrunovceHľadať
 
 

Faktúry

Faktúry » subjekt: Obec Brunovce » rok: 2019
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 41-60 z 168
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
1910001111CYEB , s.r.o.Plyn - júl24.7.2019 573,83 €Prevodom
1953523Lindström, Orešianská 3, 917 71 TrnavaMŠ - rohože24.7.20195,84 €Prevodom
192706COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19, 91501 Nové Mesto nad VáhomSystémová podpora 06/201924.7.201920,16 €Prevodom
2019826MADE, spol. s.r.o., Layovná 69, 97401 Banská BystricaSystémová podpora URBIS júl - september24.7.2019 140,00 €Prevodom
7901054241Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 82101 BratislavaStravné lístky26.6.2019 826,34 €Prevodom
8235755776T COM, Karadžičova 10, 82513 BratislavaMobil - starostka20.6.201923,00 €Prevodom
1020190907AGIRA plus, s.r.o.Kancelárske potreby -VVS24.7.2019 640,84 €Prevodom
201920364Technické služby mesta, Klčové 34, 91501 Nové Mesto nad VáhomVývoz za máj (smeťové nádoby)20.6.2019 828,15 €Prevodom
2019006547ELGAS, s.r.o., Robotnícka 2271, 017 01 Považská BystricaPreplatok - k vráteniu20.6.2019 -10,59 €K vráteniu
1192204088ŠEVT, a.s.Tovar do MŠ - časopisy20.6.201927,85 €Prevodom
3101900785K.O.S., s.r.o., 91613 Kostolné 390Zneškodnenie odpadu - 05/201920.6.2019 815,71 €Prevodom
7200895806Zsl.energetika a.s.,Čulenova 6,81647,BratislavaElektrina 05/201917.6.2019 477,47 €Prevodom
52019DOXXbet , s.r.o.Prehľad odvodov 5/2019nestanovený-2,17 €
201904557WEBY GROUP, s.r.o., Nižovec 2a, 96001 ZvolenPrevádzkové služby web.sídla - jún20.6.201929,64 €Prevodom
1910000953CYEB , s.r.o.Plyn - jún17.6.2019 573,83 €Prevodom
902180283Slovenská pošta , a.s.Časopisy - včielka ( predškolská výchova)20.6.20198,60 €Prevodom
111906825Elis Textile Care SK s.r.o.Rohož - OÚ20.6.201916,26 €Prevodom
8234412888T COM, Karadžičova 10, 82513 BratislavaTelefóny - VVS , MŠ20.6.201982,98 €Prevodom
20190422ALATERE s.r.o.ŠJ - vývoz odpadu 20.6.201924,00 €Prevodom
192268COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19, 91501 Nové Mesto nad VáhomSystémová podpora 05/201920.6.201920,16 €Prevodom
Položky 41-60 z 168
Faktúry » subjekt: Obec Brunovce » rok: 2018
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-15 z 259
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
21830686RAABESvet škôlkara26.2.201990,78 €Prevodom
111817035Berendsen textil servis,s.r.o.Služby - rohože23.1.20199,49 €Prevodom
201808460WEBY GROUP s.r.o.prevádzkový poplatok - ročný23.1.201921,18 €Prevodom
18209ATERM s.r.o.Službynestanovený 547,06 €
3101802082Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o.Zneškodnenie odpadu - zmesový komunálny odpad23.1.2019 395,40 €Prevodom
6180077Topset Solutions s.r.o.Aktualizácia dát katastra23.1.201912,60 €Prevodom
8219325642T COM, Karadžičova 10, 82513 Bratislavatelekomunikácie3.12.201824,77 €Prevodom
8801091903Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 82101 Bratislavastravné lístky22.10.2018 215,54 €Prevodom
0612018Spol. úrad samosprávy, Hviezdoslavova 36, 91501 Nové Mesto nad Váhomnáklady SÚS20.3.201997,82 €Prevodom
1181661AQUATEC, Továrenská 4054/49, 018 41 Dubnica nad Váhomprevádzka ČOVnestanovený 333,60 €N Zrušená faktúra - dodatok k zmluve
201820837Technické služby mesta, Klčové 34, 91501 Nové Mesto nad Váhomvývoz odpadu20.6.2019 458,50 €Prevodom
2018101775GEVIS s.r.o., Malinovského 886, 916 21 Čachticeobčerstvenie20.3.2019 119,76 €Prevodom
3301800070FaxCopy a.s., Domkárska 15, 810 00 Bratislavatonery do tlačiarne24.7.2019 361,20 €Prevodom
3101801524K.O.S., s.r.o., 91613 Kostolné 390zneškodnenie odpadu18.4.2019 450,67 €Prevodom
05118Geodetická služba s.r.o, Električná 11, 911 01 Trenčínvyhotovenie geometrického plánunestanovený 357,00 €N
Položky 1-15 z 259
Faktúry » subjekt: Obec Brunovce » rok: 2017
Vyhľadať vo faktúrach
 
Podrobnosti
Číslo:2017010460
Číslo interné:DF2017/247
Predmet:el.energia MŠ
Cena *:49,26 €
Ku zmluve č.:
K objednávke č.:
Dodávateľ:ELGAS, s.r.o., Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica
Dodávateľ IČO:36314242
Odberateľ:Obec Brunovce
Odberateľ IČO:
Dátum vystavenia:7.12.2017
Dátum doručenia:7.12.2017
Dátum splatnosti:21.12.2017
Dátum úhrady:28.12.2017
Spôsob úhrady:B
Dátum zverejnenia:15.2.2018
Poznámka:

 
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.

dnes je: 19.9.2019

meniny má: Konštantín

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka